продвижения продукта и взаимоотношений с потребителем используется обеспечение постоянной доступности информации о деятельности предприятия, продукте, персонале, маркетинговых акциях, каналах сбыта, размещенных на информационном фирменном сайте, который может быть использован как площадка для осуществления формальных процедур купли-продажи с последующей отправкой оплаченного товара в адрес потребителя.

Взаимоотношения с поставщиками сырья для производства порошка также предполагается развивать на основе формирования долгосрочного партнерства. Стратегия сбыта продукта ориентирована на вертикальную интеграцию бизнеса и предполагает два этапа последовательного освоения рынка.

На первом этапе поставку порошка планируется осуществлять производителям материала «Л» в СНГ. (Имеются клиенты, которые дали подтверждение на приобретение нанопорошка в оговоренных объемах.) Постепенное увеличение доли в поставке предполагается производить за счет агрессивной ценовой политики (есть партнеры, которые готовы участвовать в продвижении и расширении проекта как в страны СНГ, так и в другие страны).

На втором этапе планируется продвижение нанопорошка и материала «Л» в новые области технического применения.

Реализацию выхода на рынок и продвижение продукта в рамках первого этапа стратегии планируется проводить последовательно, наращивая производственные мощности, за пять шагов длительностью один календарный год каждый.

Шаг 1 (1-й год)

Подготовка производства. Закупка, монтажи пуско-наладка оборудования первой очереди производства. Запуск производства продукта на оборудовании первой очереди.

Шаг 2 (2-й год)

Производство продукта на оборудовании первой очереди и его сбыт (5–6 т в месяц). Закупка, монтаж и пуско-наладка оборудования второй очереди производства. Запуск производства продукта на оборудовании второй очереди.

Шаг 3 (3-й год)

Производство продукта на оборудовании первой и второй очереди. Сбыт продукта (10–12 т в месяц). Закупка, монтаж и пуско-наладка оборудования третьей очереди производства. Запуск производства продукта на оборудовании третьей очереди.

Шаг 4 (4-й год)

Производство продукта на оборудовании первой, второй и третьей очереди. Сбыт продукта (15–17 т в месяц).

Шаг 5 (5-й год)

Производство продукта на оборудовании первой, второй и третьей очереди. Сбыт продукта (15–17 т в месяц). Подготовка к расширению производства порошка. Разработка линии по собственному производству материала «Л».

Реализация проекта в форме трех последовательных очередей позволяет минимизировать потребности в инвестициях, оптимизировать финансирование, реализуемое как за счет внешних инвестиций, так и за счет прибыли, а также снизить риски превышения производства над сбытом.

Рост продаж будет обеспечиваться как за счет гибкой ценовой политики, так и за счет адаптации технологий производства под требования клиентов.

По умеренно-пессимистической оценке предполагается выход на «точку безубыточности» проекта через три года и увеличение дохода от продаж в течение пяти лет примерно с 36 до 110 млн руб. в год (4-й и последующие годы).

При этом рост стоимости компании предполагается до уровня в 433 382 тыс. руб., рассчитанного по методу сопоставимых оценок, с использованием рыночного мультипликатора стоимости компании.

История успеха проекта

Знакомство с данной компанией состоялось, когда представители компании обратились за инвестициями в НП «Ассоциация бизнес-ангелов «Стартовые инвестиции». Проект имеет большие рыночные перспективы и интересен с коммерческой точки зрения. Однако проблема была в том, что запрашиваемые инвестиции на производство линейки готовой продукции составляли около 300 млн руб. Изучив данный проект, специалисты ассоциации сделали вывод, что такой большой объем инвестиций члены ассоциации не смогут вложить, даже если решат соинвестировать. Коллективу предложили разбить проект на этапы, чтобы сделать возможным вхождение в него частного инвестора на первом этапе с небольшим размером инвестиции. В результате выделили из проекта часть с требуемыми инвестициями 30 млн руб. и подготовили его к презентации (производство сырья, которое на сегодняшний день полностью импортируется из-за границы и по применяемым новым технологиям будет стоить в 1,5–2 раза дешевле импортного и будет лучшего качества). После презентации члены ассоциации посоветовались и решили, что таких средств недостаточно для реализации задуманного, и реальные потребности проекта на первом этапе должны составить порядка 40 млн руб., а недовложение средств может привести к провалу всего проекта. Члены ассоциации отметили в качестве одной из сильных сторон проекта опытную команду профессионалов, которая будет заниматься его реализацией, однако смогли помочь авторам проекта только консультациями по организации, управлению и продвижению подобного бизнеса.

После встречи с бизнес-ангелами специалисты ассоциации посоветовали авторам проекта обратиться за инвестициями во вновь открывшийся региональный венчурный фонд Нижегородской области (РВФ НО), который интересуется нижегородскими инновационными проектами стадии развития «старт» или «ранний рост». На тот момент компания проводила подготовительные работы по данному проекту за счет собственных средств инициаторов. Проект находился на стадии «старт» (имелся опытный образец продукта, а также конструкторская документация, проведены испытания, подобрана команда, началось исследование рынка и потребителей), руководством было принято решение подать заявку в РВФ НО.

Экспертами управляющей компании фонда было определено, что для реализации проекта необходимо 40 млн руб., что соответствует возможностям фонда[49] . Поэтому проект был отмечен как привлекательный для инвестирования, и принято решение о его презентации управляющим директорам фонда. Для реализации проекта было принято решение выделить первый этап (подготовка производства, закупка части оборудования, операционные затраты первого года, прочие затраты на продвижение продукта и технологий в первый год проекта), на реализацию которого необходимо 40 млн руб. Таким образом решался вопрос о начале деятельности компании и открытии производства сырья.

После проведения процедуры due diligence и убеждения, что продукт будет востребован на рынке, экспертами управляющей компании фонда была оценена его привлекательность по следующим параметрам: инновационность (включая основные инновационные ниши), адекватность IRR, объем привлекаемого финансирования, характеристика выхода инвестора из компании, профессионализм команды. Из 24 возможных баллов проект набрал 15. Тем не менее было принято решение о его финансировании.

Решающими аргументами в пользу данного проекта стали:

– наличие компетентного научно-технического персонала;

– наличие исследовательских лабораторий для проведения экспериментов;

– наличие опытного образца установки;

– наличие менеджеров, имеющих опыт ведения бизнеса и управления проектами;

– наличие производственных помещений и земли для строительства под расширение производственных помещений;

– наличие спроса и рост рынка продукта;

– наличие стратегии дальнейшего развития бизнеса;

– возможно развитие проекта;

– уникальность технологии.

После согласования с командой всех условий сделки данный проект был профинансирован РВФ НО в 2008 г. Так как стоимость компании, по оценкам независимых оценщиков, составляла 38,4 млн руб., а

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату